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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3178-95-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ.DESDE ID.5839-24-LP12 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5839-24-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
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R.U.T. |
61.102.025-2 |
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Dirección de Facturación |
Michimalongo s/n Las Canchas |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
27550 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Michimalongo s/n Las Canchas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-01-2016 |
| RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS |
"A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es
Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE
deben ser remitidos a correo
61102025-2@febos.cl,
para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR
CURSO AL PAGO”
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| LEY N° 19.983 |
PARA
EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA
SERA DE 30 DIAS CORRIDOS.
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Proveedor |
LABORATORIO CHILE S.A. |
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Razón Social |
LABORATORIO CHILE S A
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R.U.T. |
77.596.940-7 |
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Sucursal |
LABORATORIO CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42271802
| Nebulizadores o accesorios | 100 | Unidad | AEROCAMARA GRANDE
AEROFACIDOSE 1AC ESC/ADU PLATE | AEROCAMARA GRANDE
AEROFACIDOSE 1AC ESC/ADU PLATE
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$ 1.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 145.000
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$ 145.000
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Total Neto
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$ 145.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.550
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$ 172.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.