Orden de Compra. Nº3178-959-SE24 "ADQ. DESDE ID 3178-33-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3178-959-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DESDE ID 3178-33-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3178-33-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-005-000 del sistema CGU +PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DEL SEGUN SECTOR PÚBLICO VIGENTE DEL AÑO 2019
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR
R.U.T. 61.102.025-2
Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas
Comuna Talcahuano
Impuesto 4247,64
Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-03-2024
TítuloDescripción
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS

MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 18 MESES.

PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 08 DIAS CORRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, SEGÚN LEY N°21.131 DEL 2019, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO.

PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD

FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.

 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cencomex S.A.
Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.
R.U.T. 96.515.660-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cencomex S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142702
 		Catéteres urinarios uretrales1UnidadCATETER URETERAL OPEN ENDCATETER URETERAL OPEN END $ 22.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.356 $ 22.356
Total Neto $ 22.356
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.248
TOTAL OC $ 26.604


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.