1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-963-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. COAGULATION 1 Y 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5839-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra Michimalongo s/n Las Canchas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY DE PAGO A 30 DÍAS N°21.131 LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTÁN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DÍAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 121000,74 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2020 Título Descripción VIGENCIA DEL MATERIAL MATERIAL DEBE VENIR CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES. RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS "A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro SistEMA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO”   LEY N°19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERA DE 30 DÍAS CORRIDOS. FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERÁ DE 45 DÍAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALENICA S.A. Razón Social GALENICA S A R.U.T. 79.622.060-0 Sucursal GALENICA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121803 Laboratorios biológicos 3 Kit COAGULATION CONTROL N°1 COAGULATION CONTROL N°1 $ 106.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.423 $ 318.423 85121803 Laboratorios biológicos 3 Kit COAGULATION CONTROL N°2 COAGULATION CONTROL N°2 $ 106.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.423 $ 318.423

Total Neto	$ 636.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.001
TOTAL OC	$ 757.847