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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3179-101-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DEL PROYECTO DE MOBILIARIO, DESTINADO A LA TIENDA ÚNICA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO (L.2) F.O.R.A. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle Quilín 1500 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Quilín 1500 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GAMO |
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Razón Social |
GAMO SPA
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R.U.T. |
77.547.481-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GAMO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-4-LR25
| COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1 | | (4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO | (4523233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 13.801.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.801.000
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$ 13.801.000
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Total Neto
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$ 13.801.000
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Descuento
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$ 2.070.150
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 11.730.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.