1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-1314-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3179-132-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3179-132-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 Comuna Santiago Impuesto 576145,8863 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TopRoller Razón Social COMERCIAL TOP ROLLER LIMITADA R.U.T. 76.297.385-5 Sucursal TopRoller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 52 Unidad CORTINAS ROLLER SCREEN, CONFORME A BASES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Cortinas roller segun solicitado $ 57.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.975.128 $ 2.975.133 52131501 Cortinas 1 Unidad CORTINAS ROLLER BLACK OUT, CONFORME A BASES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS. cortinas roller segun solicitado $ 57.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.214 $ 57.214

Total Neto	$ 3.032.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.146
TOTAL OC	$ 3.608.493