Orden de Compra. Nº3179-1439-CM13 "MATERIAL DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3179-1439-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
Comuna Santiago
Impuesto 3873700,6675
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro-
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro-
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-7-LP11
Papel para impresora (del computador)980 (197485) PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS 197487(197485) PAPEL FOTOCOPIA XEROX OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : RM $ 19.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.737.600 $ 18.737.600
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar450 (228065) SOBRE SCHAUB SACO OFICIO BLANCO B-24 25 X 36 CM. PAQUETE 50 UNIDADES 228065(228065) SOBRE SCHAUB SACO OFICIO BLANCO B-24 25 X 36 CM. PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.100 $ 908.100
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar450 (304560) SOBRE ENGATEL SACO REVISTA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 304894(304560) SOBRE ENGATEL SACO REVISTA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 1.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844.650 $ 844.650
Total Neto $ 20.490.350
Descuento $ 102.452
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.873.701
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 24.261.599


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.