1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-159-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra CHAQUETAS PARA NIEVE Y LLUVIA COLOR VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 Comuna Santiago Impuesto 249713,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Razón Social ATLANCO SA R.U.T. 76.143.277-K Sucursal Christian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 29 Unidad CHAQUETA PARA NIEVE Y LLUVIA COLOR VERDE   $ 45.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.314.280 $ 1.314.280

Total Neto	$ 1.314.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.713
TOTAL OC	$ 1.563.993