1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-20-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-02-2014 Nombre de la Orden de Compra RETAPIZADO OFICINA GRAL.SUBDIRECTOR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 Comuna Santiago Impuesto 29058,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ceciliasilva Razón Social CECILIA PATRICIA SILVA MODROW R.U.T. 6.068.644-0 Sucursal ceciliasilva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 4 Unidad Retapizado Sillones Adams.   $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924 56101532 Mobiliario 2 Unidad Retapizado sillas poltronas.   $ 21.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.018 $ 42.017

Total Neto	$ 152.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.059
TOTAL OC	$ 182.000