1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-265-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MOBILIARIO DESTINADO 27 COM AEROPUERTO FORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3179-59-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FORA del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1196, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA BERNARDO OHIGGINS 1196, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUBLICTRAIL INVESTMENT LTDA Razón Social PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMITADA R.U.T. 77.500.124-0 Sucursal PUBLICTRAIL INVESTMENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201605 Comedores 1 Unidad LÍNEA N°1: JUEGO COMEDOR LÍNEA N°1: JUEGO COMEDOR $ 2.177.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.177.600 $ 2.177.600 56111503 Muebles modulares de oficina ejecutiva 1 Unidad LÍNEA N°2: PANTALLA DIVISORIAS LÍNEA N°2: PANTALLA DIVISORIAS $ 2.177.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.177.600 $ 2.177.600

Total Neto	$ 4.355.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.355.200

Justificación de exención de impuesto