1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-447-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PIZARRAS DE VIDRIO TEMPLADO CON PORTA PLUMÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1196, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 391449,21 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo Ohiggins 1196, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOGLASS SPA Razón Social DERCOGLASS SPA R.U.T. 77.272.906-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DERCOGLASS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 9 Unidad PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO CON PORTA PLUMÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS   $ 124.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.509 $ 1.120.509 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 5 Unidad PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO CON PORTA PLUMÓN SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS   $ 187.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.750 $ 939.750

Total Neto	$ 2.060.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 391.449
TOTAL OC	$ 2.451.708