|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3179-55-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
14-04-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROYECTO (F.N.D.R.) REPOSICIÓN SUBCOMISARÍA HUAMBALÍ |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3179-21-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
|
|
R.U.T. |
61.938.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
227688,59 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Lefi SpA |
|
Razón Social |
LEFI SPA
|
|
R.U.T. |
77.324.357-3 |
|
Sucursal |
Lefi SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24112405
| Armarios | 1 | Unidad | LÍNEA N°6 LOCKERS (CONFORME A DETALLE ANEXO N°2 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS".) | SE OFERTAN LA LINEA 6 LOCKERS
SE ENTEGAN EN 12 DÍAS HABILES
MAS DETALLES EN ANEXOS ADJUNTOS |
$ 1.048.361,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.048.361
|
$ 1.048.361
|
56101532
| Mobiliario | 1 | Unidad | LÍNEA N°7 MESÓN DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE (CONFORME A DETALLE ANEXO N°2 "REQUERIMIENTOS TÉCNICOS".)
| SE OFERTAN LA LINEA 7 MESON ACERO INOXIDABLE
SE ENTEGAN EN 12 DÍAS HABILES
MAS DETALLES EN ANEXOS ADJUNTOS |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.198.361
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 227.689
|
|
$ 1.426.050
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.