1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-976-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3179-310-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3179-310-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles y Diseños S.A. Razón Social MUEBLES Y DISENOS S A R.U.T. 99.543.470-9 Sucursal Muebles y Diseños S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 6 Unidad Sillas de visita con estructura metalica conforme a imagen y especificaciones adjuntas   $ 234.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.407.672 $ 1.407.672 56101532 Mobiliario 7 Unidad mesa cafeteria mediana conforme a imagen y especificaciones adjuntas   $ 183.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.600 $ 1.286.600

Total Neto	$ 2.694.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.694.272

Justificación de exención de impuesto