1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-1024-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIONES ELÉCTRICAS A OFICINAS MUNICIPALES. DESDE LICITACIÓN 3181-36-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 2053,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad CAJAS CHUQUI CAJAS CHUQUI $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad CONDUIT 16 MM CONDUIT 16 MM $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad CONDUIT 20 MM CONDUIT 20 MM $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910 27111704 Enchufes 2 Unidad HEMBRAS TRIPLES EMB HEMBRAS TRIPLES EMB $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.820 $ 6.820

Total Neto	$ 10.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.054
TOTAL OC	$ 12.864