1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-106-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN PLAZAS SECTOR PANTANITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 4686,35 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111604 Cal apagada 1 Unidad SACO CAL SACO CAL $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 47131615 Escobillones 4 Unidad BARREHOJAS C/M TRAMONTINA BARREHOJAS C/M TRAMONTINA $ 4.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520 47131615 Escobillones 3 Unidad BARREHOJAS S/M BARREHOJAS S/M $ 1.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.945 $ 3.945

Total Neto	$ 24.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.686
TOTAL OC	$ 29.351