1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-1071-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de camión recolector PPU C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 64050,52 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Escaniar y rectificar ojal porta bujes Escaniar y rectificar ojal porta bujes $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Desmontar y montar resortes delanteros Desmontar y montar resortes delanteros $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad 1 kit bujes y pasadores de w. 1 kit bujes y pasadores de w. $ 193.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.108 $ 193.108 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Materiales e insumos Materiales e insumos $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 337.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.051
TOTAL OC	$ 401.159