1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-1110-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE USO DIARIO PARA DIMAO DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTRO DE LICITACIÓN PUBLICA N° 3181-36-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 55481,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad no definida TINETAS LATEX BLANCO TINETAS LATEX BLANCO $ 24.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.750 $ 241.750 60123601 Pegamento de purpurina 4 Unidad no definida MARTILLOS CARPINTEROS MARTILLOS CARPINTEROS $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.920 $ 23.920 60123601 Pegamento de purpurina 3 Unidad no definida SERRUCHO CARPINTERO D/BARRACUDA SERRUCHO CARPINTERO D/BARRACUDA $ 8.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.340 $ 26.340

Total Neto	$ 292.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.482
TOTAL OC	$ 347.492