1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-1138-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION SERVICIOS DE ASEO A PLAZA DE ARMAS POST FIESTAS NAVIDEÑAS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3183-3-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 39770,04 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franklin Leonel Cristobal Razón Social FRANKLIN LEONEL CRISTOBAL DROGUETT PEREZ R.U.T. 15.992.010-0 Sucursal Franklin Leonel Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo servicio de aseo $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida incremento IPC Julio 2016-2018 incremento IPC Julio 2016-2018 $ 9.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.316 $ 9.316

Total Neto	$ 209.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.770
TOTAL OC	$ 249.086