1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-1168-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION MEDIALUNA COYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 9429,32 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 32 Unidad TABLAS TAPAS TABLAS TAPAS $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.568 $ 25.568 23171509 Soldadura 5 Unidad KILOS DE SOLDADURAS KILOS DE SOLDADURAS $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 20 Unidad MTS MANGUERA MTS MANGUERA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 32141012 Tubo de diodo 2 Unidad PARES POMELES PARES POMELES $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.760

Total Neto	$ 49.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.429
TOTAL OC	$ 59.057