Orden de Compra. Nº3181-1275-CM19 "SERVICIO DE TRASLADO PARA EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA FAMILIA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. ORDEN DE COMPRA DESDE CONVENIO MARCO 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-1275-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO PARA EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA FAMILIA, DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2020. ORDEN DE COMPRA DESDE CONVENIO MARCO 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADRID INVERSIONES
Razón Social JOSE EDUARDO MADRID VALENZUELA
R.U.T. 16.881.470-4
Sucursal MADRID INVERSIONES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111804
2239-10-LP14
Servicios de taxi2223 (1381982 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG VI REGIÓN 1408482(1381982) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG VI REGIÓN; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.070 $ 200.070
Total Neto $ 200.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 200.070

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Según cotización del proveedor

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.