1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-174-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Construcción para ayuda social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 7247,55 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171512 Aperturas de puertas 2 Unidad no definida Puertas 07x02 Puertas 07x02 $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad no definida Gls. Latex Gls. Latex $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400 31211504 Pinturas de cobertura 1 Unidad no definida Gl. Pasta Muro Gl. Pasta Muro $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345

Total Neto	$ 38.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.248
TOTAL OC	$ 45.393