1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-19-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LIMPIEZA DE POZO (FOSA QUE SE ENCUENTRA EN SUBTERRÁNEO DE EDIFICIO CONSISTORIAL) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04999.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 3389,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad no definida PAR DE GUANTES ROJOS LATEX PAR DE GUANTES ROJOS LATEX $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.850 31211910 Mitones 1 Unidad no definida BUZO DESECHABLE BLANCO BUZO DESECHABLE BLANCO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 31211910 Mitones 1 Unidad no definida CANDADO DE 30 MM CANDADO DE 30 MM $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 31211910 Mitones 4 Unidad no definida PICAPORTES PLANOS PICAPORTES PLANOS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800

Total Neto	$ 17.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.390
TOTAL OC	$ 21.230