Orden de Compra. Nº3181-219-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA COMUNA DE MACHALÍ, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE COMPRA ÁGIL 3181-189-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3181-219-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA COMUNA DE MACHALÍ, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE COMPRA ÁGIL 3181-189-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI
R.U.T. 69.080.200-7
Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11
Comuna Machalí
Impuesto 216885
Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRES PINOS SpA
Razón Social INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN TRES PINOS SPA
R.U.T. 77.393.505-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRES PINOS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111609
Proyectores multimedia14Unidad14 PROYECTORES LED 200W IP65 TEMPERATURA DE COLOR : 4500K MARCA MEGABRIGHT O SIMILAR. 14 PROYECTORES LED 200W IP65 TEMPERATURA DE COLOR : 4500K MARCA MEGABRIGHT O SIMILAR. $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
43222612
Interruptores de red15Unidad15 AUTOMÁTICOS DE 10 AMP 15 AUTOMÁTICOS DE 10 AMP $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
53141504
Hebillas2kilogramo2 K DE HEBILLAS PARA CINTA BAND-IT DE 1/2" 2 K DE HEBILLAS PARA CINTA BAND-IT DE 1/2" $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
39121409
Conectores de cables eléctricos600Metro Lineal600 MTS DE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO DE 2X4 MM 600 MTS DE CONCÉNTRICO DE ALUMINIO DE 2X4 MM $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.141.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.885
TOTAL OC $ 1.358.385


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.722.760-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.