1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-226-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE DIDECO, SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 12631,96 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 5 Unidad PLANCHAS OSB PLANCHAS OSB $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 31161508 Tornillos para madera 2 Unidad CAJAS DE TORNILLOS VULCANITA 6X1 1/4 CAJAS DE TORNILLOS VULCANITA 6X1 1/4 $ 1.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540

Total Neto	$ 68.540
Descuento	$ 2.056
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.632
TOTAL OC	$ 79.116