1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADHESIVOS PARA IDENTIFICAR EN LOS MÓVILES DE SEGUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-5-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 6270 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cirples impresion y diseño Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA R.U.T. 76.062.644-9 Sucursal cirples impresion y diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 4 Unidad no definida Vinilo adhesivo con troquel de 55x37 Vinilo adhesivo con troquel de 55x37 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 2 Unidad no definida Vinilo adhesivo con troquel de 24x35 Vinilo adhesivo con troquel de 24x35 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 33.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.270
TOTAL OC	$ 39.270