1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-237-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AMPOLLETAS PARA MANTENCION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 145904,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 47 Unidad AMPOLLETAS TUBOLAR SODIO 70W AMPOLLETAS TUBOLAR SODIO 70W $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.210 $ 208.210 39101601 ampolletas halógenas 57 Unidad AMPOLLETAS TUBOLAR SODIO 150W AMPOLLETAS TUBOLAR SODIO 150W $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.700 $ 290.700 39101601 ampolletas halógenas 49 Unidad AMPOLLETAS TUBOLAR SODIO 250W AMPOLLETAS TUBOLAR SODIO 250W $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.010 $ 269.010

Total Neto	$ 767.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.905
TOTAL OC	$ 913.825