1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-243-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción para oficina Asesor Juridi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 3959,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida Tineta latex blanco Tineta latex blanco $ 14.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.680 $ 14.680 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida Rodillos 18 cms Rodillos 18 cms $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 31201503 Cintas adhesivas de protección 2 Unidad no definida Masking 48 cms Masking 48 cms $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560

Total Neto	$ 20.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.960
TOTAL OC	$ 24.800