1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-245-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA DEMARCACIÓN VIAL EN DISTINTAS VIAS DE LA COMUNA DESDE DEPARTAMENTO DE TRANSITO, MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA: SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-43-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 17088,22 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201516 Cinta reflectiva 36 Unidad 36 CINTAS MASKING 48 MM 36 CINTAS MASKING 48 MM $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.720 $ 72.720 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS 12 CM RODILLOS 12 CM $ 1.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS 18 CM RODILLOS 18 CM $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.600 $ 10.600

Total Neto	$ 92.720
Descuento	$ 2.782
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.088
TOTAL OC	$ 107.026