1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-251-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION VEHICULO XX 3639 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-77-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 78204 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25173816 Componentes hidráulicos de embrague 1 Unidad no definida DESMONTAR TABLERO PARA CAMBIAR SERVO EMBRIAGUE DESMONTAR TABLERO PARA CAMBIAR SERVO EMBRIAGUE $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 25173816 Componentes hidráulicos de embrague 1 Unidad no definida SERVO EMBRIAGUE SERVO EMBRIAGUE $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad no definida LIQUIDO FRENO 21 0 335 "WAGNER" LIQUIDO FRENO 21 0 335 "WAGNER" $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 411.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.204
TOTAL OC	$ 489.804