1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-256-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIÓN EN EDIFICIO DIDECO, SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DESDE CONVENIO SUMINISTRO, NOTA: SEÑALAR N° DE ORDEN DE COMPRA EN LA FACTURA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 1692,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182304 Conector de anclaje 3 Unidad 3 SET ANCLAJE DE WC 3 SET ANCLAJE DE WC $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910

Total Neto	$ 8.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.693
TOTAL OC	$ 10.603