1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-259-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN DE PUENTE PASARELA 12 DE FEBRERO EL NARANJAL Y REPARACIÓN TAPAS DE SIFONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 16549 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 10 Unidad TABLONES 2X10 TABLONES 2X10 $ 7.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100 $ 72.100 27112102 Tornillos de banco 100 Unidad TORNILLOS AUTOPERFORANTES 14X4 TORNILLOS AUTOPERFORANTES 14X4 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 87.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.549
TOTAL OC	$ 103.649