1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-264-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION PUENTE PEATONAL SECTOR MEDIALUNA EL ALAMO (OFICINA COYA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 17697,55 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 5 Unidad no definida Pinos 2x3 Pinos 2x3 $ 1.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.825 $ 7.825 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 12 Unidad no definida Pinos 2x10 Pinos 2x10 $ 7.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.320 $ 85.320

Total Neto	$ 93.145
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.698
TOTAL OC	$ 110.843