1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-281-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHICULO MUNICIPAL COYA, PPU CBWP-40 MEDIANTE CONVENIO DE SUMINISTRO. NOTA SEÑALAR N°DE ORDEN DE COMPRA Y ENVIAR A FACTURAS@MACHALI.CL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-62-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011001012/2152206002001012 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 62563,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad ALINEACIÓN ALINEACIÓN $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMATICOS 235/75/R15 CROSS NEUMATICOS 235/75/R15 CROSS $ 155.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.780 $ 311.780

Total Neto	$ 329.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.563
TOTAL OC	$ 391.843