1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-312-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACION Y CONFECCION DE MUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 7799,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad 20 LITROS DE DILUYENTE 20 LITROS DE DILUYENTE $ 30.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.200 $ 30.200 24112404 Caja 1 Unidad CAJA DE HERRAMIENTAS CAJA DE HERRAMIENTAS $ 10.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850

Total Neto	$ 41.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.800
TOTAL OC	$ 48.850