1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-331-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3181-33-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de armas N° 11 Comuna Santiago Impuesto 18290667,68 Dirección de Envío de la Factura Plaza de armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ivan Gutierrez Riquelme Razón Social IVÁN JONATHAN GUTIÉRREZ RIQUELME R.U.T. 15.210.678-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ivan Gutierrez Riquelme Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 16 Día/Hombre 16 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 16 DIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO $ 1.266.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.266.672 $ 20.266.672 92121504 Guardias de seguridad 2 Mes MES DE JUNIO Y JULIO 2025 MES DE JUNIO Y JULIO 2025 $ 38.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000.000 $ 76.000.000

Total Neto	$ 96.266.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.290.668
TOTAL OC	$ 114.557.340