1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-342-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA TABIQUE EN SECTOR CAMARAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.001.001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Castro N° 398, Oficina B13. Depto de Adquisiciones Comuna Machalí Impuesto 14535 Dirección de Envío de la Factura Castro N° 398, Oficina B13. Depto de Adquisiciones 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimasur Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.475.660-2 Sucursal Dimasur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad OSB 18.3 MM 122X2.44 OSB 18.3 MM 122X2.44 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA BLANCO LATEX CONSTRUCTOR SOQUINA BLANCO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 11121603 Troncos 100 Unidad TORNILLO VOLCANITA CRS 6X1 5/8 ZINCADO TORNILLO VOLCANITA CRS 6X1 5/8 ZINCADO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.535
TOTAL OC	$ 91.035