1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-355-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REPARACIÓN SEDE JJVV BARROS NEGROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-36-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Avenida San Juan N°1200, pasaje interior Comuna Machalí Impuesto 20787,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Juan N°1200, pasaje interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dimasur Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DEL SUR LIMITADA R.U.T. 78.475.660-2 Sucursal Dimasur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 30 Unidad CUADRADO 20x20x1,5 MM CUADRADO 20x20x1,5 MM $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.410 $ 109.410

Total Neto	$ 109.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.788
TOTAL OC	$ 130.198