1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-357-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 1000 CAJAS DE MERCADERÍAS PARA ENTREGA A PERSONAS DE LA COMUNA AFECTADAS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11401160000000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 3991596,627 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS DON RODRIGO Razón Social SOCIEDAD DE CECINAS Y CARNES DON RODRIGO SPA R.U.T. 76.513.821-3 Sucursal PRODUCTOS DON RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 1000 Unidad CAJAS DE MERCADERÍA (HARINA, AZÚCAR, CAFÉ, FIDEOS, ARROZ, TÉ, ATÚN, SALSA, ACEITE, POROTO, LECHE, PURÉ, CONFORT, LENTEJAS, DETERGENTE) CAJAS DE MERCADERÍA (HARINA, AZÚCAR, CAFÉ, FIDEOS, ARROZ, TÉ, ATÚN, SALSA, ACEITE, POROTO, LECHE, PURÉ, CONFORT, LENTEJAS, DETERGENTE) $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.000 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000