1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-375-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO DE PARADEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 34428,3193277311 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 12 Unidad no definida PERFIL 40 X 40 X 6 MTS PERFIL 40 X 40 X 6 MTS $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.300 $ 156.303 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GALON DE ANTICORROSIVO GALON DE ANTICORROSIVO $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.714 $ 10.714 86131502 Pintura 1 Unidad no definida GALON ESMALTE VERDE TREVOL GALON ESMALTE VERDE TREVOL $ 14.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.185 $ 14.185

Total Neto	$ 181.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.428
TOTAL OC	$ 215.630