1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-396-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales utilizados en actividad del día del pat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-30-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 12621,7 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad Tinajes de pintura blanca Tinajes de pintura blanca $ 24.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.350 $ 48.350 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos Rodillos $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas Brochas $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480

Total Neto	$ 66.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.622
TOTAL OC	$ 79.052