1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-429-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA SER ENTREGADO A USUARIOS DE LA COMUNA CON PROBLEMA EN VIVIENDAS, SOLICITADO POR ASISTENCIALIDAD, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 45898,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 15 Unidad 15 CARGA DE TAPA 15 CARGA DE TAPA $ 12.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000 11151512 Fibras de vidrio 1 Unidad 01 ROLLO LANA DE VIDRIO FISITERN 01 ROLLO LANA DE VIDRIO FISITERN $ 58.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.570 $ 58.570

Total Neto	$ 241.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.898
TOTAL OC	$ 287.468