1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-435-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTADO INTERIOR A CENTRO DE NEGOCIOS, SOLICITADO POR DIMAO, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 52953,95 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad 01 TINETA DE ESMALTE AL AGUA BLANCA 01 TINETA DE ESMALTE AL AGUA BLANCA $ 89.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.315 $ 89.315 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad 02 TINETA DE ESMALTE AL AGUA - 1095 02 TINETA DE ESMALTE AL AGUA - 1095 $ 89.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.630 $ 178.630 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad 04 RODILLOS 22 CM 04 RODILLOS 22 CM $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.760 $ 10.760

Total Neto	$ 278.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.954
TOTAL OC	$ 331.659