1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-453-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales para cierre de canal ubicado en Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 70481,45 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 50 Unidad no definida Polines 3' Polines 3' $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000 60124403 Alambre de aluminio 5 Unidad no definida Rollos alambre pua 100mt Rollos alambre pua 100mt $ 9.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.350 $ 48.350 11162111 Malla 5 Unidad no definida Rollos mallas biscocho 1.5 mt alto Rollos mallas biscocho 1.5 mt alto $ 39.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.605 $ 198.605

Total Neto	$ 370.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.481
TOTAL OC	$ 441.436