1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-488-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FURGON ELÉCTRICO PANNE PPU BV-KP.17 OPERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-4-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 6273,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanchirico Razón Social SOC SANCHIRICO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.844.150-0 Sucursal Sanchirico Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101757 Accesorios de las bujías 1 Unidad no definida CAMBIO DE BUJIAS CAMBIO DE BUJIAS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 26101757 Accesorios de las bujías 4 Unidad no definida BUJIAS K-20 BUJIAS K-20 $ 2.755,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.020 $ 11.020 26101757 Accesorios de las bujías 1 Unidad no definida MATERIALES E INSUMOS MATERIALES E INSUMOS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 33.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.274
TOTAL OC	$ 39.294