1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-490-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE GALVANOS, SOLICITADO POR DIDECO - CULTURA, SEGÚN ID 3181-455-COT25, DESDE COMPRA ÁGIL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 89366,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardita del Rosario Razón Social BERNARDITA DEL ROSARIO TAPIA BERNALES R.U.T. 12.146.930-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bernardita del Rosario Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 23 Unidad GALVANOS PEQUEÑOS BASE DE MADERA.- DESCARGAR DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CANTIDADES.   $ 20.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.350 $ 470.350

Total Neto	$ 470.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.366
TOTAL OC	$ 559.716

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.146.930-8 Ver adjunto