1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-492-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER ENTREGADOS A FAMILIAS CON PROBLEMAS HABITACIONALES, SOLICITADO POR ASISTENCIALIDAD, DESDE CONVENIO SUMINISTRO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007001002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 538049,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 70 Unidad 70 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3,66 CM 70 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO 3,66 CM $ 21.797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.790 $ 1.525.790 11121603 Troncos 140 Unidad 140 LISTONES 2X2 140 LISTONES 2X2 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 30151602 Planchas de escurrimiento 75 Unidad 75 PLANCHAS DE VULCANITAS 75 PLANCHAS DE VULCANITAS $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.750 $ 501.750 30141507 Aislamiento de tabla rígida 35 Unidad 35 PLANCHAS DE INTERNIT 35 PLANCHAS DE INTERNIT $ 12.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.800 $ 450.800 30111601 Cemento 5 Unidad 05 SACOS DE CEMENTO 05 SACOS DE CEMENTO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 2.831.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538.050
TOTAL OC	$ 3.369.890