1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-520-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL RECAMBIO DE LUMINARIA POLIDEPORTIVO Y JULIO MARTINEZ, HALL DE INGRESO, BAÑOS, CAMARINES, PASILLOS, SOLICITADO POR DEPORTES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220401001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 121258 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad TUBOS EQUIPO FLUORENTES LED TUBOS EQUIPO FLUORENTES LED $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 39101701 Tubos fluorescentes 30 Unidad PANEL LED 18 W EMB PANEL LED 18 W EMB $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.400 $ 239.400 39101701 Tubos fluorescentes 40 Unidad PANEL LED 18 W PANEL LED 18 W $ 7.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.200 $ 319.200

Total Neto	$ 638.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.258
TOTAL OC	$ 759.458