1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-527-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS EN TERRENOS IMPLEMENTACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 9173,2 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 14 Unidad PARES DE GUANTES PARES DE GUANTES $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.680 $ 15.680 31211910 Mitones 10 Unidad PARES DE GUANTES CABRITILLA PARES DE GUANTES CABRITILLA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr 26 Unidad MASCARILLAS MASCARILLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 48.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.173
TOTAL OC	$ 57.453