1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-531-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES POSTA EQUINA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-56-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 17843,28 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriamachali Razón Social BENILDE DEL CARMEN TRONCOSO FERRADA R.U.T. 6.607.782-9 Sucursal ferreteriamachali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad no definida GALON LATEX BLANCO GALON LATEX BLANCO $ 6.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.151 $ 6.151 11162111 Malla 2 Unidad no definida MALLA HEXAGONAL 1,5 MTS MALLA HEXAGONAL 1,5 MTS $ 42.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.732 $ 84.732 31211904 Brochas 1 Unidad no definida BROCHA DE 4'' BROCHA DE 4'' $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.247 $ 1.247 44122107 Grapas 1 Unidad no definida KILO DE GRAPAS KILO DE GRAPAS $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.782 $ 1.782

Total Neto	$ 93.912
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.843
TOTAL OC	$ 111.755