1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-614-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA HABILITACIÓN RED ELÉCTRICA CERTO SAN JUAN, COMUNA DE MACHALÍ, DESDE LICITACIÓN ID 3181-76-LE23, SOLICITADO POR DIMAO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-76-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas N° 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220804001001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 2571672,42 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA MACHALI SPA Razón Social FERRETERÍA MACHALÍ SPA R.U.T. 77.071.783-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA MACHALI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad Adquisición de materiales red eléctrica Parque Cerro San Juan (cancha de carrera) VALIDEZ DE LA OFERTA 5 DAS HABILES, TIEMPO DE ENTREGA 2 DIAS HABILES, EN EL VALOR INDICADO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE LOS POSTES $ 13.535.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.535.118 $ 13.535.118

Total Neto	$ 13.535.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.571.672
TOTAL OC	$ 16.106.790