1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3181-641-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos para rep y mantención fondas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3181-69-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI R.U.T. 69.080.200-7 Dirección de Facturación Plaza de Armas N° 11 Comuna Machalí Impuesto 35827,73 Dirección de Envío de la Factura Plaza de Armas N° 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electricidad M. Lomuscio e Hijos Ltda. Razón Social ELECTRICIDAD M LOMUSCIO E HIJOS LTDA R.U.T. 85.512.100-k Sucursal Electricidad M. Lomuscio e Hijos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161724 Tuercas de prensa 20 Unidad PRENSA ESTAÑADA 180-1 PRENSA ESTAÑADA 180-1 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800 39121606 Fusible encapsulado 5 Unidad PORTAFUS UNIP. AEREO PORC. 100A PORTAFUS UNIP. AEREO PORC. 100A $ 6.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.265 $ 30.267 26121505 Alambre para artefactos 500 Metro Lineal ALAMBRE PL DE 4 MM2 COLOR NEGRO ALAMBRE PL DE 4 MM2 COLOR NEGRO $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500

Total Neto	$ 188.567
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.828
TOTAL OC	$ 224.395